Menggunakan Susut nilai, Pengurangan, Kredit dan Pembatalan
Dana Pelan Persaraan Perniagaan
Bercakap dengan perancang kewangan anda atau penasihat cukai mengenai kemungkinan membiayai pelan persaraan yang layak untuk diri anda dan pekerja anda.
Sekiranya anda bekerja sendiri dan tidak mempunyai pekerja, anda mungkin mahu melihat pekerja yang bekerja sendiri 401 (k).
Baca lebih lanjut mengenai rancangan Solo 401k, dan pelan persaraan perniagaan kecil lainnya, dalam artikel ini dari Pemula Bermula.
Ambil Semua Potongan Cukai Sah
IRS mempunyai banyak potongan cukai yang dapat anda ambil untuk mengurangkan cukai perniagaan anda. Sekiranya ia merupakan perbelanjaan perniagaan yang sah, dan rekod perniagaan anda boleh menunjukkan wang yang dibelanjakan, anda mungkin mengambil potongan dan mengurangkan cukai perniagaan anda. Luangkan sedikit masa untuk membaca senarai potongan cukai perniagaan dari A hingga Z untuk memastikan anda tidak terlepas potongan.
Beli Peralatan atau Kenderaan Syarikat untuk Potongan Susutnilai
Potongan penyusutan tidak pernah menjadi lebih baik, dan mereka mungkin tidak begitu baik tahun depan, jadi anda mungkin ingin melihat pembelian kendaraan atau peralatan perusahaan dan memasukkannya ke dalam servis (mulai menggunakannya) sebelum akhir tahun.
Bagi banyak aset perniagaan, anda boleh menyusut (memotong daripada cukai) 100% daripada kos barang, melalui elaun penyusutan bonus , sebagai tambahan kepada kaedah susut nilai dipercepat yang lain.
Bermula 2016, peraturan untuk susut nilai bonus dan potongan Seksyen 179 telah meningkat dan ditetapkan selama beberapa tahun.
Ini adalah masa yang baik untuk melihat membeli peralatan dan kenderaan perniagaan, untuk memanfaatkan peningkatan simpanan ini.
Bonus Bayar, Hadiah kepada Pekerja dan Pemilik
Salah satu cara untuk berkongsi kekayaan, seperti yang dikatakan, adalah memberi bonus kepada pekerja dan pemilik. Tetapi anda perlu mengetahui tentang implikasi cukai, baik kepada syarikat dan kepada pekerja atau pemilik. Sebagai contoh, bonus pekerja dikenakan cukai sebagai pendapatan kepada pekerja.
Tulis Peralatan Inventori dan Bekas Lama
Untuk "melupuskan" aset bermakna mengambil kira kunci kira-kira syarikat anda. Ini mempunyai kesan yang sama seperti susut nilai dan ini bermakna pendapatan syarikat anda akan kurang, menyebabkan cukai yang lebih rendah. Jika anda mempunyai inventori lama yang perlu dilupuskan atau peralatan usang yang anda tidak gunakan, akhir tahun adalah masa untuk mengambil nilai semasa aset tersebut dari buku untuk menjimatkan cukai.
Tulis Hutang Buruk
Dengan cara yang sama seperti mengambil peralatan atau inventori dari buku anda, anda harus melihat laporan penuaan akaun anda dan memberi tumpuan kepada pelanggan yang tidak membayar anda dalam masa yang lama dan yang mungkin tidak akan membayar. Anda mesti menggunakan kaedah perakaunan akruan untuk mengambil hapus kira hutang lapuk ini, jadi periksa dengan profesional cukai anda jika anda tidak pasti kaedah mana yang anda gunakan.
Mengambil jumlah yang belum diterima adalah satu lagi langkah pemotongan cukai yang banyak digunakan oleh syarikat pada akhir tahun ini. Baca lebih lanjut mengenai bagaimana ini berfungsi dalam artikel ini mengenai kaedah perakaunan dan pendapatan masa dan perbelanjaan.
Beberapa Tips Masa untuk Memotong Cukai Perniagaan:
Sebahagian besar pemotongan cukai adalah masa pendapatan perniagaan dan perbelanjaan untuk memindahkan pendapatan ke tahun di mana ia akan mempunyai kesan terbesar dalam mengurangkan cukai. Terdapat juga sebilangan besar tangkapan yang terlibat dalam mengetahui kadar cukai dalam setiap tahun dan pertimbangan lain, jadi sebaiknya membincangkan strategi ini dengan penasihat cukai anda.
Stok dan Prabayar
Untuk mengurangkan bil cukai anda, stok bekalan dan inventori pejabat. Anda juga boleh membayar pra-bayar item seperti insurans, faedah gadai janji, dan juga keanggotaan dan langganan, selagi barangan ini berkaitan dengan perniagaan dan boleh ditolak.
Pendapatan dan Perbelanjaan Masa pada Akhir Tahun
Salah satu strategi memotong cukai terbesar anda boleh menjadi masa pendapatan, memindahkannya ke tahun di mana anda mengharapkan cukai yang lebih rendah. Sebagai contoh, jika anda menganggap keuntungan anda akan lebih rendah tahun depan, jangan hantar invois sehingga selepas 1 Januari. Memiliki penasihat cukai yang baik dan CPA yang kompeten adalah penting jika anda ingin menggunakan strategi ini.
Penafian
Maklumat dalam artikel ini dan di laman web ini tidak bertujuan untuk menjadi nasihat cukai atau undang-undang, tetapi untuk membentangkan topik umum untuk dibincangkan dengan profesional cukai anda. Setiap situasi perniagaan adalah unik, dan peraturan cukai sentiasa berubah. Bercakap dengan penasihat cukai atau undang-undang anda sebelum menggunakan strategi pemotongan cukai.